按照《福建省财政厅对龙岩市关于2016年度地方预决算公开情况专项检查处理决定的通知》（龙财监【2017】16号）的要求，现将我单位2015年部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　龙岩市人民政府驻厦门办事处的主要职责是：

　　（一）根据市委、市政府的授权，代表龙岩市向厦门市政府请示、汇报和联系工作，加强与厦门市有关部门的联系。

　　（二）认真履行职责，完成市领导批示（交办）事项落实。

　　（三）联系、走访龙岩籍或在龙岩工作过的老领导、老同志等。

　　二、部门预算单位基本情况

　　龙岩市人民政府驻厦门办事处包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，龙岩市人民政府驻厦门办事处主要任务是：

　　1.开展党的群众路线教育实践活动

　　2.抓好党建工作

　　3.根据市委、市政府的授权，代表龙岩市向厦门市政府请示、汇报和联系工作，加强与厦门市有关部门的联系。

　　4、联系、走访龙岩籍或在龙岩工作过的老领导、老同志

　　5、充分利用厦门龙岩商会和驻厦办机构联谊会平台，积极联络龙岩籍企业家。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）认真履行职责，完成市领导批示（交办）事项落实及反馈情况；市委、市政府确定的年度重点工作的落实情况。

　　（二）按照市委、市政府的有关规定，做好我市在厦如“9.8贸冾会”、“海峡两岸文化博览会”等重大经济、文化、政务等活动的联络、协调和接待工作。

　　（三）协调指导我市各县驻厦办事处联络机构工作。

　　（四）转变工作作风，提高招待所社会效益和经济效益，联系企业到龙岩投资。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年,龙岩市人民政府驻厦门办事处年初结转和结余12.67万元，本年收入为163.9万元，本年支出139.07万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余37.51万元.

　　（一）2015本年收入163.9万元，比2014年决算数减少51.66 万元,减少24%。主要原因是2014年龙岩市政府在厦门有挂职人员拨款，2015年没有龙岩市政府在厦门有挂职人员拨款，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入163.9 万元，其中政府性基金 0万元。

　　2. 事业收入 0 万元。

　　3. 经营收入 0 万元。

　　4. 上级补助收入 0 万元。

　　5. 附属单位上缴收入 0 万元。

　　6. 其他收入 0 万元。

　　（二）2015本年支出139.07万元，比2014年决算数减少63.83 万元，减,31.5%，主要原因是2014年龙岩市政府在厦门有挂职人员费用支出，2015年没有龙岩市政府在厦门有挂职人员费用支出，具体情况如下：

　　1.基本支出90.9万元。其中，人员支出82.5万元，公用支出8.4万元。

　　2、项目支出48.17万元。

　　3. 上缴上级支出 0 万元。

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2015年度公共财政预算拨款支出139.07万元，比2014年决算数减少63.83 万元，减,31.5%，具体情况如下(按科目分类统计)包括：

　　（一）人员工资福利支出41.74万元。较2014年决算数减少3.39万元，减少7%。主要原因是外聘人员解聘。

　　（二）对个人和家庭补助支出40.8万元。包含退休费抚恤金、医疗、工伤、生育、住房公积金，较2014年决算数增加4.5 万元，增长12%。主要原因是由于工资结构的调整，退休人员工资及生活补助的提高及医保费用增加.

　　（三）商品与服务支出8.36万元。较2014年决算数减少1.86万元，减少18%。主要原因是2015年办公费用减少.

　　(四) 项目支出48.17万元。较2014年决算数减少51.49万元，减少51%。主要原因是2014年有龙岩在厦门挂职人员费用67.33万元. 2015年龙岩在厦门挂职人员已经撤回。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年政府性基金支出 0   万元，比2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是单位没有政府性基金支出。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数为43万元，其中：公务接待费、中秋春节慰问费和机场火车站贵宾通道费等30万元，公务用车购置及运行费13万元。

　　   2015年“三公”经费财政拨款决算为12.94万元，较2014年决算数减少5.66 万元，减少30%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元， 2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。主要原因为是2014年、2015年没有出国，无此经费。  

　　（一）公务接待费

　　2015年决算支出5.77万元。主要用于根据市委市政府的要求，严格按照规定的标准、范围，接待老干部、专家、学者及市委市政府交办接待对象等方面的接待活动。与2014年决算数减少2.63 万元，减少31%，主要是减少接待标准。2015年国内累计接待93 批次、接待总人数686人。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2015年决算支出7.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；年末公务用车保有量4辆。公务用车运行费与2014年决算数减少3.02 万元，减少29%.主要是改进用车管理方法。

　　2015年公务用车购置数0辆。年末公务用车保有量4 辆。与2014年相比，公务用车购置费均为0，公务用车保有量不变。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2015年机关运行经费支出8.36万元，比2014年增少2.99万元，增少26%，主要原因是: 1、2014年有龙岩在厦门挂职人员增加费用。2015年龙岩在厦门挂职人员已经撤回。

　　九、项目绩效自评结果

　　经本单位项目绩效自评，联络费 99 分。  

　　十、政府采购支出情况

　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　附件： 1.部门决算相关信息统计表

　　       2.财政拨款收入支出决算总表

　　3.收入决算表

　　4. 收支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  8. 政府采购情况表

　　9. 支出决算表

　　龙岩市人民政府驻厦门办事处

　　2017年12月15日